IATF 16949 汽车行业质量体系条款讲解

识别 COP/SP/MP，建立过程关系、绩效指标和CSR转化机制。

过程清单、乌龟图、CSR矩阵、过程绩效指标。

审核会沿客户订单和产品族追踪过程接口。

过程图只为审核准备，指标未用于管理。

建立产品安全职责、升级机制、质量责任和防错文化。

产品安全清单、岗位职责、升级流程、管理评审记录。

审核会关注产品安全特性和责任人。

产品安全只停留在文件，没有项目和现场识别。

识别供应中断、设备故障、人员短缺、外部风险并演练应急。

风险清单、应急计划、应急演练、变更评审。

审核会看应急计划是否实际演练并覆盖关键过程。

应急计划泛泛而谈，没有产能恢复和客户通知机制。

控制量具、实验室能力、岗位培训、工程规范和记录保存。

能力矩阵、MSA计划、校准记录、实验室范围、工程规范评审。

审核会看量具和实验室是否满足客户要求。

工程规范变更未及时评审传递。

项目策划、特殊特性传递、试生产、PPAP批准、量产控制。

APQP计划、PPAP包、FMEA、控制计划、MSA、SPC、作业指导书。

审核会查 FMEA、控制计划、现场作业和检验记录是否一致。

五大工具互相割裂，客户投诉后不更新FMEA和控制计划。

监控 PPM、交付、投诉、报废、返工、过程能力和供应商绩效。

客户记分卡、过程审核报告、产品审核报告、绩效趋势。

审核会看低绩效是否启动改进。

客户绩效差但无系统改善计划。

遏制、根因分析、永久措施、效果验证、防再发和经验教训。

8D报告、问题清单、防错验证、经验教训库。

审核会追踪重复投诉是否真正消除。

8D写得完整但现场措施无效。